1、某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税单价280元每辆。2020年5月天留抵税额3000元。6月务如下:
(1)向商场销售800辆自行车,当月付清货款,给予8%的现金折扣。
(2)向外地经销商销售500辆,当期销售自行车发出包装物收取押金56500元。本月没收逾期未收回的包装物押金47460元。
(3)购进自行车零件等取得增值税专用发票注明税额合计27000元;支付运费,取得增值税专用发票注明运费金额15000元。
(4)销售本厂2008年购买自用机器,取得含税收入120000元。
计算当月该自行车厂应纳增值税金额。
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问题已解决
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84784954 | 提问时间:2022 04/20 08:30
当期可以抵扣进项税是27000+15000*0.09=28350
当期销项税是280*800*13%+(500*280+47460/1.13)*13%+120000/1.03*2%
2022 04/20 08:35
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