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#税务师#
个税代扣代缴的能退还手续费 ①收到返还手续费 借：银行存款 贷：其他收益 应交税费-应交增值税（销项税额） 这个步骤在报税时是报在未开票那一列吗？
84785013 | 提问时间：2022 02/08 11:13
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 02/08 11:14
4条追问解答 查看全部

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老师，代扣代缴个税返还手续费之前做了其他收入，做了销项税额和应交的附加税，但是应交税费~销项税额是否最后要转到应交税费~未交增值税里面啊 559
老师您好！想问下，出口退税企业收到个税手续费返还，收到的6个点返还增值税计入应交税费-应交增值税-销项税额及应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目，这两个科目年末也挂着这笔，需结平吗？谢谢！ 794
老师你好，单位代扣代缴个税手续费退费后都必须要做“应交税费-应交增值税”吗？那计提后的增值税不管多少都留在以后抵扣消项税额吗？ 542
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
个税手续费退费361.02，做借银行存款361.02，贷其他收益340.58，贷应交税费-应交增值税_销项税额20.44，一般纳税人，销售货物13%的税率，，个税手续费退费是我按6%的利率计算，这样的分录对吗？ 57
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