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#税务师#
个税手续费退费361.02，做借银行存款361.02，贷其他收益340.58，贷应交税费-应交增值税_销项税额20.44，一般纳税人，销售货物13%的税率，，个税手续费退费是我按6%的利率计算，这样的分录对吗？
84784997 | 提问时间：2021 05/13 11:24
王老师1
金牌答疑老师
职称：会计从业资格
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您好，做的没问题的
2021 05/13 11:26
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老师你好，单位代扣代缴个税手续费退费后都必须要做“应交税费-应交增值税”吗？那计提后的增值税不管多少都留在以后抵扣消项税额吗？ 542
个税代扣代缴的能退还手续费 ①收到返还手续费 借：银行存款 贷：其他收益 应交税费-应交增值税（销项税额） 这个步骤在报税时是报在未开票那一列吗？ 151
这个分录不是借：应付账款 35000 贷：原材料25700（500*51.4） 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）3380（26000*0.13） 贷：其他收益5920 364
财务与会计550题，350题，无论是一般纳税人，技术维护费，贷管理费用，借是一般纳税人是应交税费_应交增值税(减免税额)，小规模是借应交税费_应交增值税，B项贷应交税费_转让金融商品应交增值税 月末转入应交税费_应交增值税(销项)吗？ 520
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
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