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#税务师#
老师你好，单位代扣代缴个税手续费退费后都必须要做“应交税费-应交增值税”吗？那计提后的增值税不管多少都留在以后抵扣消项税额吗？
84785032 | 提问时间：2022 03/18 16:48
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 是的 要交税的   有进项也可以抵扣的  
2022 03/18 16:50
11条追问解答 查看全部

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老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？ 839
老师，代扣代缴个税返还手续费之前做了其他收入，做了销项税额和应交的附加税，但是应交税费~销项税额是否最后要转到应交税费~未交增值税里面啊 559
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
小规模纳税人，用友软软已经设置好应交税费三级科目了，不能更改，必须要三级科目。三级科目有:应交税费-应交增值税-进项税额、应交税费-应交增值税-销项税额，老师，请问计提增值税时跟缴纳增值税时怎么做账呀？ 641
已经抵扣的进项税额转出：应该是 　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 还是 借:费用类 贷:应交税费——应交增值税（进项税额） 297
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