甲企业2019年度利润总额为2100万适用的所得晚权率为25%,甲企业通延所得质产年初数为300元:递延所得负年初数为100万5元,年末数为150万单位用万元表示(1)计算甲企业2019年度应交所得(2)计算甲企业2019年延所得税费用3)计算甲企业2019年度所得税费用(5)计算甲企业2019年度实现的净(6)制甲企业年末洁平_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲企业2019年度利润总额为2100万适用的所得晚权率为25%,甲企业通延所得质产年初数为300元:递延所得负年初数为100万5元,年末数为150万单位用万元表示(1)计算甲企业2019年度应交所得(2)计算甲企业2019年延所得税费用3)计算甲企业2019年度所得税费用(5)计算甲企业2019年度实现的净(6)制甲企业年末洁平

84785034 | 提问时间：2021 12/03 11:22

Mermaid

金牌答疑老师

职称：初级会计师,经济师

你好，同学，年末数那里是否能补充下条件？

2021 12/03 11:50

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要求：（1）计算甲公司2016年度的应纳税所得额和应交所得税；（2）计算甲公司2016年末应纳税暂时性差异余额和可抵扣暂时性差异余额；（3）计算甲公司2016年度应确认的递延所得税资产和递延所得税负债；（4）计算甲公司2016年度应确认的所得税费用。（5）编制甲公司2016年度确认所得税费用和递延所得税资产及递延所得税负债的会计分录。

1958

甲公司2018年度亏损200万元，2019年度未弥补亏损前的应纳税所得额为600万元。甲公司2019 年度购进一台符合规定的安全生产专用设备用千生产经营，设备投资额为100 万元（甲公司未选择适用一次性税前扣除政策）。已知企业所得税税率为25%。根据企业所得税法律制度的规定，甲公司2019年度应纳的企业所得税额为（）万元。 A. 125 B.90 C. 75 D. 140

344

、甲公司为居民企业，2019年度取得境内所得200万元，在境外设立的分支机构取得所得100万元，该项所得已在境外缴纳所得税税额为30万元。已知甲公司适用的企业所得税税率为25%，甲公司汇算清缴2019年企业所得税时，应补缴的税款为（）万元。 100万以内5%，100-300万之间10%为什么不是这样算呢？

1303

要求: 1、计算甲公司2019年度应纳税所得额和当期应交所得税; 2、确定甲公司上述交易或事项中资产、负债在2019 年12月31日的账面价值与计税基础，计算所产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异; 3、计算甲公司2019年递延所得税和所得税费用: 4、编制甲公司2019年确认所得税费用的会计分录。

565

（1）计算2019年甲公司应纳税所得额，以及当年可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的期末余额。（2）计算2019年甲公司当年应确认的应交所得税、递延所得税资产以及递延所得税负债的金额。（3）编制2019年甲公司确认应交所得税和递延所得税的会计分录。

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