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老师，不是说可予税前扣除的合理部分为3000万吗？会计4000-税法3000=1000，不应该是一千吗？
84784989 | 提问时间：2021 07/27 09:16
王老师1
金牌答疑老师
职称：会计从业资格
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学员您好，根据题目的说法，另1000是不能税前扣除了，3000是合理的工资薪金部分，1000就是不合理的部分 所以计税基础=4000-0=4000
2021 07/27 09:23
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请问：上面不是一般借款是3000专门借款是4000 总共发生支出是5000 专门借款5000-4000还剩1000 然后3000-1000=2000 一般借款的资本化金额不就是应该是两千吗，为什么是一千呢？ 458
老师，这个题计税基础不应该是4000-3000=1000吗，为什么答案是0 409
麻烦小何老师解答哈，小何老师好，想问一下，所得税里面，一般负债的计税基础是账面价值-未来可以扣除的金额，比如预计负债，实际发生时，可以扣除，那就是计税基础0.我一直理解就是看看税务局承认不承认你这个负债，不承认的，那计税基础就是0.但是放到应付职工薪酬里面好像就说不通了，假如会计应付职工薪酬是4000.税法说合理的是3000.那么账面价值和计税基础都是4000对吧，这个时候就不能说税法承认4000负债吧，承认的话，又不能全部扣除，好别扭啊。 950
甲企业20×7年12月计入成本费用的职工工资总额为4 000万元，至20×7年12月31日尚未支付。税法规定，当期计入成本费用的4 000万元工资支出中，可予税前扣除的合理部分为3 000万元（当期可以扣除），超出部分，未来期间不允许扣除，确定应付职工薪酬的计税基础为（ ）万元。 答案是：应付职工薪酬的计税基础=4 000-0=4 000（万元）。 可是计税基础=账上金额-未来可抵扣金额，不应该是1000吗 411
老师，这个题计税基础为什么不是4000-3000=1000呢 387
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