老师，这个例题的账面价值和计税基础，是不是写反了啊？
预计负债本期计提不允许扣，应该是属于多缴税了。以后期间可以扣，那应该是形成了可抵扣暂时性差异啊
问题已解决
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84784989 | 提问时间：2021 07/26 21:53
同学你好
1：本题没有写错的哦，本题是负债哦
负债的账面价值500大于计税基础0，所以形成可抵扣暂行差异
（同学不能把资产和负债搞混了）
2021 07/26 22:06
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