利宁服装厂(增值税一般纳税人)将上月购进的布料用于职工福利。已知布料的实际成本为11 000元,其中含运费1 000元。其进项税额已进行抵扣。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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利宁服装厂(增值税一般纳税人)将上月购进的布料用于职工福利。已知布料的实际成本为11 000元,其中含运费1 000元。其进项税额已进行抵扣。

84784950 | 提问时间：2020 04/14 12:05

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好借：管理费用等12390 贷：原材料等 11000 贷：应交税费——应增（进项税额转出） 1390 祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

2020 04/14 12:07

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利宁服装厂（增值税一般纳税人)将上月购进的布料用于职工福利。已知布料的实际成本为11000元，其中含运费1000元。其进项税额已进行了抵扣。请编写进项税额转出的会计分录

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甲服装厂为增值税一般纳税人,2021年5月销售服装并开具增值税专用发票,取得含税销售额350万元;销售服装并开具增值税普通发票,取得含税销售额120万元;在企业电商平台零售1万套服，每套零售价200元，均未开具增值税发票。服装厂将外购的布料用于集体福利,该布料购进价为20万元,布料不含税销售价为32万元。甲服装厂5月的增值税销项税额为( )。

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某商业企业是增值税一般纳税人， 2019年10月份发生下列业务: (1) 零售日用商品，取得含税收入150 000元; (2)购买建材一批用于修缮仓库，取得增值税专用发材料,注明价款20 000元，税款3 400元; (3)将- -批库存布料捐赠受灾地区,账面成本20 000元，无同类市场价格，布料的成本利润率为10%; 要求:计算该商业企业2015年10月应缴纳的增值税税额

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1、甲公司(增值税一般纳税人)，2021年11月发生下列业务: 购进布料10 000米，不含税单价200元;购进辅料30000元(不含税价)，取得的增值税专用发票已通过认证。销售服装不含税价3000 000 元;向某福利院无偿赠送成本为400 000 元的服装批。经税务机关核定的成本利润率为10%。增值税税率为13%。。将以前月份外购入库的不含税进价为20000 元的布料(原已记入进项税额)，作为职工福利分给本公司职工。要求:分别计算出11月份增值税进项税额、销项税额和应纳增值税税额。

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4.利宁服装厂(增值税一般计税方法纳税人)5月1日采取分期收款方式销售一批服装,不含税价款为100 000元,成本为80 000元,合同约定货款分别于当年6月1日、7月1日两次等额支付。该批服装已于5月1日发出,服装厂在合同规定日期收到相应价款和销项税金。

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