老师，我们同事在代扣社保，公积金时按工资总额乘以比例，但在做分录时直接在应付职工薪酬-基本工资里扣除，即借:应付职工薪酬-基本工资，贷:应付职工薪酬-社保（养老保险+职业年金），应付职工薪酬-住房公积金。这样做可以吗？
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84785000 | 提问时间：2019 10/24 08:43
你好，（1）计提工资总额借：管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 10000 贷：应付职工薪酬-工资 10000（2）计提公司承担社保借：管理费用/销售费用-社保 2000 贷：应付职工薪酬-社保 2000（3）计提公司承担公积金借：管理费用/销售费用-公积金 2000 贷：应付职工薪酬-公积金 20004、发放（1）发放工资借：应付职工薪酬-工资 10000 贷：银行存款 6500 其他应付款-个人承担社保 1000 其他应付款-个人承担公积金 2000 应交税费-个人所得税 500
2019 10/24 08:50
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