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计提工资 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资 借:应付职工薪酬-职工工资（应发工资） 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 其他应付款-个人（垫付的实发工资） 这两笔分录原本是计提本月支付上月工资，我因为是个人垫付的，能否直接将计提和支付都做在本月，然后有银行回单支付工资直接做在里面第二个分录里，这样可以吗
84785039 | 提问时间：2019 08/08 18:30
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！ 可以的
2019 08/08 18:32
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这样的分录对嘛？ 计提工资时： 借：费用， 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬-工资 贷： 住房公积金 借：住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷：基本支出 其他应付款 支付社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷：零余额 837
老师，我们同事在代扣社保，公积金时按工资总额乘以比例，但在做分录时直接在应付职工薪酬-基本工资里扣除，即借:应付职工薪酬-基本工资，贷:应付职工薪酬-社保（养老保险+职业年金），应付职工薪酬-住房公积金。这样做可以吗？ 1186
老师您好！月末计提工资21045元，会计分录是这样！ 借：制造费用-工资 9800元 管理费用-工资 10000元 管理费用-伙食费 498元 制造费用-伙食费 747 贷：应交税费-应交个人所得税 8.94元 应付职工薪酬-社保 359.35元 应付职工薪酬-应付福利 1245元 应付职工薪酬-应付工资 19431.71元 问：银行发工资20676.71元会计分录详细怎么做呀？ 623
您好老师，计提工资分录这样做合理吗？ 借：管理费用—工资 贷：应付工资—应付职工薪酬 应付工资—社保（个人承担部分） 次月发工资时 借：应付工资—应付职工薪酬 贷，现金/银行存款 770
老师，您好，我是幼儿园食堂，人员工资由第三方代发，（保险和工资都开一张发票，发票内容是人力资源服务课时服务）我们人员工资分录应该怎么写呢？ 借：伙食成本人员费用-人员费用-工资费用 贷：应付职工薪酬-工资费用 借：应付职工薪酬-工资费用 贷：银存款 还是 借：伙食成本费用-管理费用-其他费用 贷：应付职工薪酬-工资费用 借：应付职工薪酬-工资费用 贷：银行存款 229
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