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#实务#
员工请假了，所以工资等回来之后再发放，那分录是先挂其他应付款-某员工吗 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-某员工 银行存款
84785002 | 提问时间：2019 08/09 16:10
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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不发工资，应付职工薪酬贷方有余额就可以 扣除社保
2019 08/09 16:10

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老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款 200
老师，月末，我们借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 次月走账，借：应付职工薪酬 -工资 贷：其他应收款-社保 -公积金 应交税费-个税 银行存款 发放社保、公积金、个税时，借：其他应收款-社保 -公积金 个税 贷：银行存款 那还需要计提社保的分录吗？ 284
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷其他应收款老板 老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧 516
计提发放工资 的分录看下对不：计提：借：管理费用 营业费用 贷：应付职工薪酬 发放：借：应付职工薪酬 交个税：借：应交税费-个人所得税 贷:银行存款 贷 ：其他应收款-社保个人部份 其他应收款-公积金个人部份 应交税费-个人所得税 现金/银行存款 667
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款 204
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