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#实务#
老师，月末，我们借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 次月走账，借：应付职工薪酬 -工资 贷：其他应收款-社保 -公积金 应交税费-个税 银行存款 发放社保、公积金、个税时，借：其他应收款-社保 -公积金 个税 贷：银行存款 那还需要计提社保的分录吗？
84784994 | 提问时间：2022 11/14 15:02
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 个人社保吗
2022 11/14 15:03
4条追问解答 查看全部

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老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款 199
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷其他应收款老板 老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧 516
老师，你好，可以看一下，这个分录有没有问题吗？ 计提工资 借：管理费用-工资 管理费用-社保（公司承担） 管理费用-公积金（公司承担） 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保（个人） 应付职工薪酬-公积金（个人） 应付职工薪酬-社保（公司） 应付职工薪酬-公积金（公司） 扣缴社保和公积金 借：应付职工薪酬-社保（个人） 应付职工薪酬-公积金（个人） 应付职工薪酬-社保（公司） 应付职工薪酬-公积金（公司） 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 代扣个人所得税 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 399
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 其它应收款 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 贷银行存款 其它应收款那没明白 134
发放5月份工资： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 缴纳6月份社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款 缴纳6月份住房公积金： 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：银行存款 计提社保： 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 计提住房公积金： 借：管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 707
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