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#实务#
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
84785042 | 提问时间：2021 10/23 20:05
潘潘老师
金牌答疑老师
职称：管理会计师 财税师
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你好，是 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2021 10/23 20:06
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 739
老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款 200
计提了公司承担的社保并缴纳时 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 其它应收款-社保 贷：库存现金 计提本月工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 冲减代垫部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其它应收款-社保 应交税费-应交个人所得税 下月发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 缴纳个人所得税时 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 老师，这个是不先交社保才这样做，如先发工资是怎么样做 242
老师我想问下就是计提工资的时候借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬（应发工资） 计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保 然后借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗 642
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。 142
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