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#实务#
老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
84784966 | 提问时间：2024 07/12 17:00
miao
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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同学您好， 计提社保 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
2024 07/12 17:03
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
计提工资 借：管理费用（销售费用）-工资 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社保（单位部分）缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应收款-社保（个人） 应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保（个人） 应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 这样做分录对不对？社保个人部分跟个税是不是不用计提？ 298
计提了公司承担的社保并缴纳时 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 其它应收款-社保 贷：库存现金 计提本月工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 冲减代垫部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其它应收款-社保 应交税费-应交个人所得税 下月发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 缴纳个人所得税时 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 老师，这个是不先交社保才这样做，如先发工资是怎么样做 242
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 767
老师，正常计提工资和社保应该是，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬，借：管理费用-单位部分社保，贷：应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的：借管理费用-应发工资，贷：应付职工薪酬-工资（实发部分），贷：应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金（个人部分），贷：应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借：管理费用-社保公积金（单位部分），贷：应付职工薪酬-社保公积金（单位部分）。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了，这样是可以的吗？算做错吗？ 400
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