老师,正常计提工资和社保应该是,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,借:管理费用-单位部分社保,贷:应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的:借管理费用-应发工资,贷:应付职工薪酬-工资(实发部分),贷:应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金(个人部分),贷:应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借:管理费用-社保公积金(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保公积金(单位部分)。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了,这样是可以的吗?算做错吗?
问题已解决
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#实务#
84785018 | 提问时间:2021 09/24 09:57
同学,你好
他只是分的比较细
2021 09/24 09:58
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