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84784959 | 提问时间：2021 10/18 16:25

佟老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷其他应收款老板是的，这步是缴纳社保

2021 10/18 16:27

4条追问解答查看全部

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）其它应收款发工资借应付职工薪酬-工资贷银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）贷银行存款其它应收款那没明白

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你好支付社保的分录：借管理费用-社保。借：其他个人，贷：银行这样子对的吗？还有这个两个有什么不一样的呢计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

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老师，工资中代扣社保和年金，公积金这块正确的账务处理，计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款其中，公积金和年金又是集团代付的，这块往来和集团怎么挂账

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计提工资的时候没有算公司负担的社保借：费用贷：应付职工薪酬发工资借：应付职工薪酬贷：银行存款其他应收款-社保（个人）缴纳社保：借：费用其他应收款-社保（个人）贷：银行这样可以吗

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老师，如果我这样写分录的话，应交税费个人所得税就是负的了，这要怎么处理？计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税贷:银行存款支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税老师，个税是公司承担的

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