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#实务#
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 其它应收款 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 贷银行存款 其它应收款那没明白
84784994 | 提问时间：2023 01/18 10:47
青柠
金牌答疑老师
职称：会计实务
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缴纳社保时，应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）借出，银行存款贷入；另外，其它应收款也随之增加，因此贷入其它应收款。
2023 01/18 10:57

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷其他应收款老板 老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧 516
你好支付社保的分录： 借管理费用-社保。 借： 其他个人， 贷： 银行 这样子对的吗？ 还有这个 两个有什么不一样的呢 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款 485
老师，工资中代扣社保和年金，公积金这块正确的账务处理， 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担 的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款其中，公积金和年金又是集团代付的，这块往来和集团怎么挂账 664
计提工资的时候没有算公司负担的社保 借：费用 贷：应付职工薪酬 发工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人） 缴纳社保：借：费用 其他应收款-社保（个人） 贷：银行 这样可以吗 539
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。 142
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