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#实务#
计提工资的时候没有算公司负担的社保 借：费用 贷：应付职工薪酬 发工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人） 缴纳社保：借：费用 其他应收款-社保（个人） 贷：银行 这样可以吗
84785037 | 提问时间：2017 05/03 10:16
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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您好！可以的。 你这个相当于计入了费用。
2017 05/03 10:17

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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？ 149
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷其他应收款老板 老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧 516
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 其它应收款 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 贷银行存款 其它应收款那没明白 134
老师我想问下就是计提工资的时候借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬（应发工资） 计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保 然后借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗 637
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