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老师。发工资分录是这样写是吗？借：应付职工薪酬其他应收款---个人缴纳社保应交税费---应交个人所得税贷：银行存款

84784965 | 提问时间：2019 06/14 16:16

徐阿富老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，借：应付职工薪酬贷其他应收款---个人缴纳社保贷应交税费---应交个人所得税贷：银行存款

2019 06/14 16:16

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老师您好！月末计提工资21045元，会计分录是这样！借：制造费用-工资 9800元管理费用-工资 10000元管理费用-伙食费 498元制造费用-伙食费 747 贷：应交税费-应交个人所得税 8.94元应付职工薪酬-社保 359.35元应付职工薪酬-应付福利 1245元应付职工薪酬-应付工资 19431.71元问：银行发工资20676.71元会计分录详细怎么做呀？

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老师您好！月末计提工资会计分录：借：制造费用-工资 10500元管理费用-工资 6500元贷：应交税费-应交个人所得税 15元问：其他应收款-社会保险费，还是管理费用-社会保险费呀？ 359.35元应付职工薪酬-应付工资 16625.65元问：发放工资的会计分录怎么做呀？借：应交税费-应交个人所得税 15元其他应收款-社会保险费 359.35元应付职工薪酬-应付贷

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上月有进项税额留底，那本月要单独做一笔分录吗？怎么做分录？上月进项大学销项所以没有做分录平常的分录是：借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10

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这样的分录对嘛？计提工资时：借：费用，贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保发放工资时：借：应付职工薪酬-工资贷：住房公积金借：住房公积金应付职工薪酬-工资贷：基本支出其他应付款支付社保：借：应付职工薪酬-社保其他应付款贷：零余额

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以前一直有进项税额留抵，都抵扣完了，但是账面上一直显示进项有余额。这个怎么冲销掉，是不是在下面的分录里面加一笔→贷：应交税费-应交增值税-进项税额的负数？？？平常的分录是：借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10

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