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#事业单位#
上月有进项税额留底，那本月要单独做一笔分录吗？怎么做分录？上月进项大学销项所以没有做分录 平常的分录是： 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10
84784964 | 提问时间：10/24 20:05
小愛老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，那你上月的余额在应交税费-应交增值税-进项税额是吧
10/24 20:07
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老师您好，咨询一下。一般纳税人。进项10元，销项10元是不是做借：应交税费-应缴增值税-销项10元。贷：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。借：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。贷：应交税费-应缴增值税-进项10元。如果进项是10元，销项是12元。分录是不是：第一步和上面一样的。第二步是。借应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税2元。贷：应交税费-未交增值税2元。付款时，借：应交税费-未交增值税2元，贷：银行存款2元。 680
12月一笔材料进项转出（借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷：应交税费-进项税额2000），结转本年增值税红字（借：应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000），这样做有地方错吗 787
借：应交税费—应交增值税—销项税额 应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项） 老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出 1424
我想请教一下做账实务，如果方便，麻烦帮忙解答一下，谢谢 简易征收税率5%，上月转出未交增值税时多计提11.21。要如何做调整分录？ 上月分录 借：应交税费-转出未交增值税1783.14 贷：应交税费-未交增值税1783.14 实际缴税 借：应交税费-未交增值税1771.93 贷：银行存款1771.93 76
有一笔销售收入，贷的：应交税费-应交增值税销项税额； 这部分不交税，需要做一笔减免税款， 借：应交税费-应交增值税减免税款 贷：营业外收入-政府补助； 不对，，这笔分录怎么做呢？ 518
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