高新技术企业全盘账税处理与风险管控

  • 适用人群

    中级

  • 时长

    35.0小时

  • 学习期

    183天

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课表目录

  • 第一章 企业所得税汇算清缴概述免费试听

    第01讲 企业所得税汇算清缴概述

    41分55秒

    试听
  • 第二章 三张基础必填报表——年度申报表封面、填报单、基础信息表的填写

    第01讲 纳税申报表填报表单选择

    17分10秒

    解锁视频

    第02讲 A000000基础信息表填写方法及需关注的风险

    50分3秒

    解锁视频
  • 第三章 会计利润在申报表上的体现

    第01讲 会计利润在申报表上的体现

    41分31秒

    解锁视频
  • 第四章 汇算清缴最重要的工作——从会计利润到应纳税所得额的第1步

    第01讲 一般企业常见的税会差异及税会差异填报表单

    27分26秒

    解锁视频

    第02讲 收入类、扣除类调整项目填报实务

    55分27秒

    解锁视频

    第03讲 利息支出、不得扣除项目、视同销售、房开企业特定业务调整实务

    50分46秒

    解锁视频

    第04讲 未按权责发生制确认收入

    41分54秒

    解锁视频

    第05讲 不征税收入和职工薪酬填报实务

    47分5秒

    解锁视频

    第06讲 广告费、业务宣传费和捐赠支出政策及填报实务

    37分38秒

    解锁视频

    第07讲 资产折旧摊销、资产损失税前扣除等纳税调整

    1小时1分46秒

    解锁视频
  • 第五章 以前赔钱了,现在能少交税吗?从会计利润到应纳税所得税额的第2步

    第01讲 企业所得税弥补亏损填报

    10分45秒

    解锁视频
  • 第六章 少交税,可以利用税收优惠——从会计利润到应纳税所得额的第3步

    第01讲 减少收入、增加费用扣除及减少应纳税所得额的优惠填报

    52分1秒

    解锁视频

    第02讲 降低税率优惠及税额抵免优惠

    48分42秒

    解锁视频
  • 第七章 有境外经营的纳税人注意啦!——境外所得税收抵免明细表

    第01讲 境外所得税收抵免明细表填报

    13分55秒

    解锁视频
  • 第八章 总分公司汇算清缴怎么做?——表A109000、A109010

    第01讲 总分公司汇算清缴及年度纳税申报表填报案例分析

    51分27秒

    解锁视频
  • 高新企业认定、涉税风险及合规建议免费试听

    第01讲 高新技术企业定义及认定条件

    43分49秒

    试听

    第02讲 企业成长性评价指标及研发费用归集口径对比

    55分8秒

    解锁视频

    第03讲 人工费用等研发费用会计处理、优惠政策及征管要求

    51分31秒

    解锁视频
  • 研发费用加计扣除实操风控管理与涉税风险解析免费试听

    第01讲 政策规定及不适用税前加计扣除政策的活动

    55分30秒

    试听

    第02讲 人工费用、直接投入费用等核算口径异同

    33分39秒

    解锁视频

    第03讲 委外研发费用扣除要点

    35分55秒

    解锁视频

    第04讲 研发费用核算其他注意事项及案例

    32分8秒

    解锁视频

    第05讲 研发费用加计扣除纳税申报的最大化口径及风控管理、征收管理流程

    49分45秒

    解锁视频
  • 高新认定、研发费用加计扣除及涉税风险管控免费试听

    第01讲 高新技术企业政策红利以及申请领域

    14分19秒

    试听

    第02讲 高新申请全流程实操解析

    53分37秒

    解锁视频

    第03讲 科技人员规定、立项与结题报告、开发阶段确认无形资产的条件

    52分6秒

    解锁视频

    第04讲 研发费用的范围及账务处理

    53分22秒

    解锁视频

    第05讲 实操经典话题精讲

    20分34秒

    解锁视频

    第06讲 高新收入、企业创新能力和合规经营

    17分33秒

    解锁视频

    第07讲 识别风险、申报资料、后续管理和复审重点

    35分47秒

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  • 01汇算清缴与准备规划工作免费试听

    第01讲 汇算清缴的基础知识、基本原则与相关规定以及准备工作与注意事项

    46分54秒

    试听

    第02讲 日常核算的规范性要求及扣税凭证的基本要求

    21分48秒

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  • 02企业所得税收入的处理

    第01讲 无偿赠送、买赠、分期收款、储值、会员业务、积分业务、租金收入中所得税的特殊规定

    48分14秒

    解锁视频

    第02讲 无偿赠送、买赠、分期收款、储值、会员业务、积分业务及典型服务、劳务收入中所得税的特殊规定

    30分40秒

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  • 03企业所得税成本费用的处理

    第01讲 税前扣除项目概述及人工成本扣除政策

    44分3秒

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    第02讲 各项费用扣除概述

    12分6秒

    解锁视频

    第03讲 各项费用税前扣除

    55分12秒

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    第04讲 资产折旧摊销的税前扣除

    30分14秒

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    第05讲 资产类、金融股权类的税法规定

    45分31秒

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    第06讲 无票成本费用、个人抬头发票、暂估入账资产

    34分55秒

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    第07讲 跨年发票、不得扣除项目、加计扣除、日常报销的讲解

    37分19秒

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  • 04应纳税额的计算与复核技巧

    第01讲 应纳税额的计算与复核技巧

    27分47秒

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  • 05企业所得税亏损弥补

    第01讲 企业所得税亏损弥补

    18分58秒

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  • 06税收优惠政策

    第01讲 税收优惠政策

    1小时5分55秒

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    第02讲 创投企业优惠、加速折旧优惠、减计收入优惠

    15分47秒

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  • 07企业所得税的预缴申报

    第01讲 企业所得税的预缴申报

    46分48秒

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  • 08汇算清缴申报表填写

    第01讲 汇算清缴申报表填写

    13分26秒

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    第02讲 基础信息表、纳税申报表、收入明细表等填报说明讲解

    52分32秒

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    第03讲 纳税调整明细表等填报说明讲解及汇算清缴申报表修订变化

    50分24秒

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    第04讲 申报表的具体填报案例讲解

    18分34秒

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  • 09汇算清缴后的财务工作免费试听

    第01讲 汇算清缴后账务调整基础知识

    22分1秒

    试听

    第02讲 盈利企业及亏损企业的账务调整

    43分25秒

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    第03讲 补税或退税金额不重要、申报错误等情况的财税处理

    8分57秒

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  • 高新技术企业认定、税收优惠、表单填报实务(二)

    高新技术企业认定、税收优惠、表单填报实务(二)

    1小时34分26秒

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  • 高新技术企业认定、税收优惠、表单填报实务(一)

    高新技术企业认定、税收优惠、表单填报实务(一)

    1小时35分20秒

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  • 高新技术企业上岗必备财税知识

    高新技术企业上岗必备财税知识

    3小时6分32秒

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  • 第一章 高新技术企业成本核算概述

    第01讲 高新技术企业成本核算概述

    57分50秒

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  • 第二章 高新技术企业生产成本核算

    第01讲 高新技术企业生产成本核算

    38分0秒

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    第02讲 作业成本法

    31分3秒

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    第03讲 高新技术企业生产成本核算案例

    40分58秒

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    第04讲 高新技术服务企业案例和技术转让成本核算案例

    31分8秒

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  • 第三章 高新技术企业研发费用核算

    第01讲 研发费用的概念、来源以及核算的不同阶段

    33分45秒

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    第02讲 研发费用会计科目设置、会计分录以及核算原则与要求

    45分3秒

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    第03讲 研发费用资本化与费用化的区分及案例分析

    51分8秒

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    第04讲 研发费用还原产品成本及案例分析

    33分43秒

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  • 第四章 高新技术企业专项成本核算

    第01讲 高新技术企业专项成本核算

    37分51秒

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  • 第五章 浅谈高新技术企业成本管控

    第01讲 高新技术企业成本管控

    45分29秒

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  • 高新技术企业真账实训

    第01讲 高新技术企业的界定

    33分31秒

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    第02讲 两类高新技术企业的区别以及成为高新技术企业的好处

    37分23秒

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    高新技术企业真账实训(三)

    34分12秒

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    高新技术企业真账实训(四)

    29分26秒

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    高新技术企业真账实训(五)

    31分20秒

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    高新技术企业真账实训(六)

    1小时1分21秒

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    高新技术企业真账实训(七)

    26分57秒

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    高新技术企业真账实训(八)

    20分3秒

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    高新技术企业真账实训(九)

    35分38秒

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    高新技术企业真账实训(十)

    32分58秒

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    高新技术企业真账实训(十一)

    53分51秒

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    高新技术企业真账实训(十二)

    25分39秒

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    高新技术企业真账实训(十三)

    36分27秒

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    高新技术企业真账实训(十四)

    29分49秒

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    高新技术企业真账实训(十五)

    21分0秒

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    高新技术企业真账实训(十六)

    56分43秒

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    高新技术企业真账实训(十七)

    30分24秒

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    高新技术企业真账实训(十八)

    36分55秒

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    高新技术企业真账实训(十九)

    32分46秒

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    第20讲 11月第16-22笔经济业务处理

    45分35秒

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    高新技术企业真账实训(二十一)

    28分3秒

    解锁视频

    高新技术企业真账实训(二十二)

    21分18秒

    解锁视频

    高新技术企业真账实训(二十三)

    33分7秒

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    高新技术企业真账实训(二十四)

    30分20秒

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    高新技术企业真账实训(二十五)

    32分7秒

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    高新技术企业真账实训(二十六)

    29分42秒

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    高新技术企业真账实训(二十七)

    30分36秒

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    高新技术企业真账实训(二十八)

    30分43秒

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    高新技术企业真账实训(二十九)

    38分27秒

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    高新技术企业真账实训(三十)

    18分25秒

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    高新技术企业真账实训(三十一)

    26分18秒

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