24年红冲了一笔22年的30万免税发票，又开具了100万1%税率的普通发票，这种情况如何申报纳税？应纳税额直接减吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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24年红冲了一笔22年的30万免税发票，又开具了100万1%税率的普通发票，这种情况如何申报纳税？应纳税额直接减吗？

90783136 | 提问时间：2024 12/27 17:58

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

其他免税销售额-30万减免表第一列第三列-30万最后一列-30*3% 1.3列填写100万减免的2%在主表应纳税检测，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额

2024 12/27 18:00

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