23年红冲了一张2022年开具的免税发票，申报增值税时提示免税销售额不能为负数，怎么操作_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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23年红冲了一张2022年开具的免税发票，申报增值税时提示免税销售额不能为负数，怎么操作

84784991 | 提问时间：2023 10/08 13:00

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

23年没有蓝字免税的吗

2023 10/08 13:01

13条追问解答查看全部

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劳务派遣公司小规模。，，2022年差额征收发票。，还有开具的免税发票。，开具的免税发票收入，开具了好多负数票，，在填报增值税申报表的时候，，差额征收发票不含税销售额减去负数票金额。，是这样申报收入吗？

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老师你好，请问，2022年开具了一张5.4万的发票，23年退款开具了免税的负数发票，23年是按照1%申报的，请问这个-5.4万应该填写在增值税申报表的哪里？如果填写在其他免税销售额的话，免税申报表代码应该选择什么？

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老师，这个提示，增值税减免税申报明细表要税上免税销售额吗

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老师你好，小规模纳税人23年红冲了一张22年免税发票，金额是100万，23年开了120万的发票这种情况怎么纳税呢是按照销售差额20万享受免税还是按照120万去纳税呢

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23年冲了免税发票，现在一个点，怎么操作呢

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