老师你好，请问，2022年开具了一张5.4万的发票，23年退款开具了免税的负数发票，23年是按照1%申报的，请问这个-5.4万应该填写在增值税申报表的哪里？如果填写在其他免税销售额的话，免税申报表代码应该选择什么？
问题已解决
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#税务#
84785029 | 提问时间：2023 04/13 14:50
同学 你好
是这样的，这个问题好多人都出现了这个情况，然后咨询了税务局，税局说红冲免税的销售额就去找是红冲的之前哪个月的哪张票，在对应的那个所属税期更正申报表，把你开的红冲发票金额扣减掉。
2023 04/13 15:03
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