老师,今年新执行的小规模纳税人不受季度45万限制开具免税发票,是如何申报增值税呢?
假设:季度开具25万免税发票,代开专票20万,如何填写申报表呢?都涉及哪些表要填写呢?
假设季度开具50万免税发票,该如何填写增值税申报表呢?都涉及哪些表要填写?
如果全是代开专票50万,没有开具免税发票,又是怎么填写,都涉及哪些表格呢?
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84785008 | 提问时间:2022 04/21 10:12
免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
专票正常填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》表格里的专票栏
2022 04/21 11:20
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