问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
请问，以前年度有一次材料入账，当时写分录时忘记价税分离，报表里面实际缴纳的税额是已抵扣过的金额，如果现在做借应交税费-进项，贷原材料，那么在报表里会出现重复抵扣进项税问题，怎么处理？
84785043 | 提问时间：2024 10/14 09:35
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
免费直播
你好，你之前没有做账之前没有做账，但是报表已经做过了，你现在只要做账不要管报表的数据就可以了。
2024 10/14 09:38

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
以前年度有一次材料入账，当时写分录时忘记价税分离，但是进项税已抵扣，现在该如何调整？ 460
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
以前年度： 借：原材料 100 应交税费--待抵扣进项税额 13 贷：预付账款--xx公司 113 以前年度下一个月抵扣发票认证了，忘记又重复计分录了。 借：原材料 100 应交税费-进项税额 13 贷：预付账款--xx公司113 现在发现错误，老师我怎么更改？ 235
待抵扣进项税在实际抵扣时，分录可以这样写吗 借：应交税费～待抵扣进项税 贷：应缴税费-未交增值税 483
1月采购材料未收到票，分录这样： 借：材料采购 46150.44 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷：应付账款 52150 2月收到发票含税金额只有45000应该怎么调整和做分录，是这样吗？ 借：应交税费-进项税额 5176.99 贷：应交税费-待抵扣进项税额 -5176.99 然后还有822.57元税差怎么做分录？ 405
最新问答
查看更多
老师我们公司是璟润这个怎么做分录？ 22小时前
2、 企业将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，需同时满足的条件有（　）。 A. 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标 B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 C. 企业管理该金融资产的业务模式是以出售该金融资产为目标 D. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生固定金额的现金流量 D选项是不是错在固定金额的现金流量这里？ E. 企业持有该金融资产的目的是交易性的 昨天
普通合伙企业可以用劳务出资，但不用劳务偿债，可如果有财产怎么会用劳务出资呢？ 昨天
如何计算定期利息的利率？ 3个月前
房贷利息的计算中有哪些常见的注意事项？ 3个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册