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待抵扣进项税在实际抵扣时，分录可以这样写吗 借：应交税费～待抵扣进项税 贷：应缴税费-未交增值税
84785017 | 提问时间：2023 09/05 23:27
Xia老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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同学你好，分录写反了吧
2023 09/05 23:45
1条追问解答 查看全部

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建筑业一般纳税人，10月有进项税额，不符合抵扣条件，分录是借原材料：应交税费-待抵扣进项税额，贷银行存款。月末时，销项税额转到应交税费-未交增值税。11月抵扣了 其中一部分，月末税金分录，借应交税费-销项税额，贷应交税费-未交增值税。借应交税费-未交增值税，贷应交税费-贷抵扣进项税额，对吗？ 591
老师，当月进来的进项票，在收到时可不可以先做 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款等；月末按照实际抵扣的进项票金额 做 借：应交税费-应交增值税-已抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 ， 根据已抵扣的进项税和本月销项税来结转 应交税费-未交增值税 ， 月末 应交税费-应交增值税-进项税 余额在借方 就是剩余未抵扣的进项 可以吗？ 372
哦想问一下，待抵扣进项税在转出的时候也走应交税费-待抵扣进项税是吗？我看到有的写的是应交税费-应交增值税（待抵扣进项税），这两个那个是准确的，谢谢老师， 481
1、认证进项税 借方 应交税费-待抵扣进项税 贷方 应交税费-待认证进项税额 2、抵扣进项税 借方 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 应交税费-待抵扣进项税 老师，认证和抵扣进项是一起的，分录没必要分开做吧，可以直接这样写吗 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额 41
5月报账差旅费2590忘了抵扣进项税213.85 次月抵扣分录是借应交税费-应交增值税-转出未交增值税231.85 贷：应交税费-应交增值税-进项税额231.85 320
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