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#税务#
本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额列小于等于本期申报表《附列资料二》第12栏税额 本期适用加计抵减率+加计抵减台账 上期第10栏期末可计提额 这个怎么更改报表，总显示不通过
71392794 | 提问时间：05/22 17:10
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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您好！能把表格截图看下吗？
05/22 17:12
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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为14842.89元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”14842.89。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-15.35元。 157
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为246.32元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”4926.48。《加计抵减台账》上期第9栏“期末可计提额”为-535.76元。 2628
详细规则： 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为9674.28元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”64495.17。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-1470.67元。 老师，增值税申报的时候显示这样，是怎么回事啊 467
本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额 列为102.90元，本期申报表《附列资料 第12栏“税额"1029.82。《加计抵减台账》上期第8栏‘期末可计提额”为-109.01元。 355
老师，我更正今年1月份增值税报表：总提示本期申报表《附列资料四》第8行 “本期发生额”列乡本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵率+《加计抵台账》上期第9栏“期末可计提额”，是怎么回事 93
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