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#税务#
本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额 列为102.90元，本期申报表《附列资料 第12栏“税额"1029.82。《加计抵减台账》上期第8栏‘期末可计提额”为-109.01元。
84784982 | 提问时间：2023 05/15 10:43
薇老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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您好，有表四的截图么？
2023 05/15 10:57
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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为14842.89元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”14842.89。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-15.35元。 157
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为246.32元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”4926.48。《加计抵减台账》上期第9栏“期末可计提额”为-535.76元。 2904
详细规则： 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为9674.28元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”64495.17。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-1470.67元。 老师，增值税申报的时候显示这样，是怎么回事啊 570
申报信息写征管系统失败，失败原因：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为1692.82元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”16928.24。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-16761.11元。;申报增值税失败，显示上期台账错误 1514
公司没有参加加计抵减政策，申报时一直提示本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为0.00元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”1230.07。《加计抵减台账》上期第9栏“期末可计提额”为-9486.15元。 939
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