老师，我更正今年1月份增值税报表：总提示本期申报表《附列资料四》第8行 “本期发生额”列乡本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵率+《加计抵台账》上期第9栏“期末可计提额”，是怎么回事_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我更正今年1月份增值税报表：总提示本期申报表《附列资料四》第8行 “本期发生额”列乡本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵率+《加计抵台账》上期第9栏“期末可计提额”，是怎么回事

84785012 | 提问时间：2023 11/14 15:41

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你看下你以前月份有余额吗。

2023 11/14 15:44

4条追问解答查看全部

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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为246.32元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”4926.48。《加计抵减台账》上期第9栏“期末可计提额”为-535.76元。

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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为14842.89元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”14842.89。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-15.35元。

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详细规则：比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为9674.28元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”64495.17。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-1470.67元。老师，增值税申报的时候显示这样，是怎么回事啊

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本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额列为102.90元，本期申报表《附列资料第12栏“税额"1029.82。《加计抵减台账》上期第8栏‘期末可计提额”为-109.01元。

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本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额列小于等于本期申报表《附列资料二》第12栏税额本期适用加计抵减率+加计抵减台账上期第10栏期末可计提额这个怎么更改报表，总显示不通过

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