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#实务#
老师，本月进项税认证抵扣分录已做： 借应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300 贷应交税费_应交税金_待认证进项税额 300 但其中有30块要做转出，这时候要补做一笔怎么样的分录呢差额是计入？
Heedo | 提问时间：04/11 17:10
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，什么原因需要进项转出？是不允许抵扣吗？如果是的话，借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。
04/11 17:12
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老师，进项已经认证了，要转出的话，怎么做分录，借：应交税费_应交增值税_进项税额转出，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，再做一比：借：管理费用，贷：应交税费_应交增值税_进项税额转出，可以吗？发票是通行费电子发票 823
借：制造费用 5000 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额_进口增值税 3500 应交税费_应交税金_应交关税 1500 贷：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出 3500 应付账款_综合应付账款_综合应付帐款(人民币) 5000 老师，这笔分录差异放哪里合适？ 500
老师好，我们是一家商贸公司，4月份有很多进项税专票，进项税还没认证，应该申报时也认证不完。我记账时进项税是直接记:借:应交税费_应交增值税_进项税额?还是记:借:应交税费_应交增值税_待认证进项税额?，等认证之后，再用借:应交税费_应交增值税_进项税额冲代认证的? 185
老师好 应交税费_未认证进项税和应交税费_进项税额有啥区别 456
22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 这个后面还需要做分录吗？ 借：应交税费_应交增值税_已交税金 贷：银行存款 989
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