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#实务#
一般纳税人，购入材料，增值税未抵扣认证 分录 借 库存商品 100 应交税费_应交增值税_待认证进项13 贷 银行113 认证抵扣后 借 应交税费_应交增值税_进项税额13 贷 应交税费_应交增值税_待认证进项税额 13 对吗
84784982 | 提问时间：11/10 17:56
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好？实际业务可以这样处理
11/10 17:57
9条追问解答 查看全部

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老师好，我们是一家商贸公司，4月份有很多进项税专票，进项税还没认证，应该申报时也认证不完。我记账时进项税是直接记:借:应交税费_应交增值税_进项税额?还是记:借:应交税费_应交增值税_待认证进项税额?，等认证之后，再用借:应交税费_应交增值税_进项税额冲代认证的? 185
老师好 应交税费_未认证进项税和应交税费_进项税额有啥区别 517
老师，进项已经认证了，要转出的话，怎么做分录，借：应交税费_应交增值税_进项税额转出，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，再做一比：借：管理费用，贷：应交税费_应交增值税_进项税额转出，可以吗？发票是通行费电子发票 823
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_销项税额 贷124,028.37 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_进项税额 借109,276.34 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_转出未交增值税 借1,990.26 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_销项税额 贷887.18 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额转出 贷537.94 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额 借3,944.83 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_出口退税 贷3,406.89 ，缴税计算，如果用T字图，老师可以画一下吗？ 1119
借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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