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21年做了借：原材料，借:应交税金_应交增值税（进项税），贷：应付账款现在要进项税额转出怎么做分录
84785034 | 提问时间：04/08 14:39
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
你好，借原材料，带进项税额转出。
04/08 14:41
4条追问解答 查看全部

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老师，进项已经认证了，要转出的话，怎么做分录，借：应交税费_应交增值税_进项税额转出，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，再做一比：借：管理费用，贷：应交税费_应交增值税_进项税额转出，可以吗？发票是通行费电子发票 823
借：制造费用 5000 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额_进口增值税 3500 应交税费_应交税金_应交关税 1500 贷：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出 3500 应付账款_综合应付账款_综合应付帐款(人民币) 5000 老师，这笔分录差异放哪里合适？ 529
老师，本月进项税认证抵扣分录已做： 借应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300 贷应交税费_应交税金_待认证进项税额 300 但其中有30块要做转出，这时候要补做一笔怎么样的分录呢差额是计入？ 571
老师，我们有张进项专票350，但是入按300入账。那在勾选平台肯定是按全部勾选抵扣 但记账的话请问是怎么做分录呢? 像以下？ 借：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300/6%*6% 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出 差额 贷：应交税费_应交税金_待抵扣进项税额 350/6%*6% 484
您好！请问一下“进项税转出”的问题: 购买时: 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税） 贷:银行存款 转出时: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 为什么是这样的？应该从“应交税金-应交增值税(进项税）”科目过渡一下吧 就是: 借:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 贷:应交税金-应交增值税(进项税额） 然后再: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 因为如果不从科目“应交税金-应交增值税(进项税额）”过渡一下 这个科目的金额就不能减少吧？ 798
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