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老师，我们有张进项专票350，但是入按300入账。那在勾选平台肯定是按全部勾选抵扣 但记账的话请问是怎么做分录呢? 像以下？ 借：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300/6%*6% 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出 差额 贷：应交税费_应交税金_待抵扣进项税额 350/6%*6%
Heedo | 提问时间：04/10 16:48
高辉老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，是这样的差额的部分做进项税转出
04/10 16:51
4条追问解答 查看全部

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借：制造费用 5000 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额_进口增值税 3500 应交税费_应交税金_应交关税 1500 贷：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出 3500 应付账款_综合应付账款_综合应付帐款(人民币) 5000 老师，这笔分录差异放哪里合适？ 641
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_销项税额 贷124,028.37 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_进项税额 借109,276.34 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_转出未交增值税 借1,990.26 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_销项税额 贷887.18 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额转出 贷537.94 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额 借3,944.83 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_出口退税 贷3,406.89 ，缴税计算，如果用T字图，老师可以画一下吗？ 1119
老师，进项已经认证了，要转出的话，怎么做分录，借：应交税费_应交增值税_进项税额转出，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，再做一比：借：管理费用，贷：应交税费_应交增值税_进项税额转出，可以吗？发票是通行费电子发票 823
问你一下，小规模代开的专票，时间长分录不确定了，借:银行10100，贷:主营业务收入10000 应交税费_应交增值税1000 借:税金及附加 贷:应交税费_城建7% 应交税费_教育附加3% 应交税费_地方教育附加2%（税金及附加，用加二级科目城建，教育，地方教育？） 借:应交税费_城建7% 应交税费_教育附加3% 应交税费_地方教育附加2% 贷:银行 印花:购+销0.03% 借:税金及附加 贷:应交税费_应交印花税 借:应交税费_应交印花税 贷:银行 以上对吧 449
老师，借 应交税费-销项 贷 应交税费 _进项 贷 应交税费_转出未交增值税 如果有应交税费 _销项税额抵减 减免税款 应交税费_进项税额转出，如果有这三个科目？月底如何结转？ 5991
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