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#税务#
我做了一笔冲红的，借应收，贷以前年度损益调整，应交销项税，，这个申报增值税的时候税额是根据收入自动出的，但我这个 是以前年度损益调整，，增值税要怎么报？
84784961 | 提问时间：2024 03/28 15:04
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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开红字发票红冲的收入对不那就红冲当期的没错。不用以前年度损益调整。
2024 03/28 15:06
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增值税申报表的销项收入一定要和本月账里的销项收入相等吗？因为本月做了一笔调整两年前的收入，借:其他应付款-7430000 贷:以前年度损益调整 -6693693.69 销项税 -736306.31 我把-6693693.69填到未开票收入 销项税是对上了，但是销售收入就和账对不上，因为冲的是以前年度损益调整，并不是冲的本期收入。这样填增值税申报表是对的吗？这样填主表的销项收入就和我账里的销项收入对不上，利润表还是对的。 640
请问22年费用，23年做借：以前年度损益调整，贷：---就可以了吗?还是要在加一笔借：利润分配-未分配贷：以前年度损益调整 568
汇算清缴后，要调增，通过以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整 应交税费 这样对吗？ 1217
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