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本期简易征收应纳税额是负数，可以能抵减本期的一般计税税额吗？？

71689142 | 提问时间：2023 08/19 21:17

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

可以的你申报的时候税款自动合并了

2023 08/19 21:23

8条追问解答查看全部

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请问老师，一般计税的销项负数，可以抵扣本期的简易计税税额吗

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老师，我想问下，这个如果一般计税是正数，当期应纳税额是不是就是一般计税+简易计税？这道题因为是负数，简易计税的税额不能抵扣，所以一般计税的负数就留抵了

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建筑施工企业一般纳税人：有大额进项税额留抵，本期一般计税项目不会出现应纳税额。本期简易计税项目开出一张负数3%的发票，假如税额-3元。主表如何填报？附表4本期实际抵减的税额如何填写？

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一般纳税人，适用10%加计抵减。2021年6月，一般计税项目销项税额为120万元，进项税额100万元，上期留抵税额11万元，上期结转的加计抵减额余额3万元；简易计税项目销售额200万元（不含税价），征收率3%。此外无其他涉税事项。请回答以下问题（单位：万元，注：前7题答案直接写最终计算的数值，不带单位） 1.一般计税项目：享受加计抵减前的应纳税额= 2.加计抵减本期发生数= 3.当期可加计抵减额= 4.抵减后的应纳税额= 5.加计抵减额余额= 6.简易计税项目：应纳税额= 7.应纳税额合计：一般计税应纳税额+简易计税应纳税额= 8.一般计税分录： 9.简易计税分录：

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一般纳税人，适用10%加计抵减。2021年6月，一般计税项目销项税额为120万元，进项税额100万元，上期留抵税额11万元，上期结转的加计抵减额余额3万元；简易计税项目销售额200万元（不含税价），征收率3%。此外无其他涉税事项。请回答以下问题（单位：万元，注：前7题答案直接写最终计算的数值，不带单位） 1.一般计税项目：享受加计抵减前的应纳税额= 2.加计抵减本期发生数= 3.当期可加计抵减额= 4.抵减后的应纳税额= 5.加计抵减额余额= 6.简易计税项目：应纳税额= 7.应纳税额合计：一般计税应纳税额+简易计税应纳税额= 8.一般计税分录： 9.简易计税分录：

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