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#实务#
(8)本公司2022年全年利润总额为208万元,其中含有国债利息收入10万元,本年发生税收滞纳金2万元。递延所得税负债的年初余额5万元,年末余额6万元;递延所得税资产是年初余额7万元,年末余额3万元。该公司所得税税率为25%。 (2)根据资料(8),计算生态公司2022年的应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,并编制计提所得税的分录。
84785004 | 提问时间:2022 12/27 11:41
悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,计算一下 生态公司2022年的应纳税所得额、208-10+2-(6-5)/0.25-(7-3)/0.25=180 应交所得税180*0.25=45 和所得税费用=45+7-3+6-5=50
2022 12/27 11:48
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