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#税务#
借管理费用社保费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 老师你给我看看这样对不对？
84785024 | 提问时间：2022 10/29 13:30
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，这个是对的
2022 10/29 13:31

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工会经费，计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款 返还时，是借银行存款，贷 应付职工薪酬-工会，那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧 350
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跨年的凭证会计科目做错了，需要调整吗？怎么调？ 原凭证： 借：管理费用—社保费 贷：应付职工薪酬—员工培训费 借：应付职工薪酬—员工培训费 贷：库存现金 正确的应该是： 借：管理费用—员工培训费 贷：应付职工薪酬薪酬—员工培训费 借：应付职工薪酬—员工培训费 贷：库存现金 1708
@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 352
 原来的会计是做计提工资：借管理费用--工资 贷：应付职工薪酬--社保费 缴纳时冲 借应付职工薪酬--社保费 贷：银行存款 这样操作可以吧 个人所得税应如何申报呢？ 294
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