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#税务#
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
84785011 | 提问时间：2023 08/07 10:44
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023 08/07 10:47
4条追问解答 查看全部

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@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 337
请问计提工资 分录 借管理人员职工薪酬 贷应付职工薪酬 -应付职工工资 然后借管理费用-保险金 贷 应付职工薪酬-应付社会报销-公司 对吗 174
本月发工资的时候我做的分录是：借：应付职工薪酬 贷：银行存款，我怎么做分录把应付职工薪酬冲销，借什么 420
借银行存款 贷应付职工薪酬，工会经费 借应付职工薪酬，工会经费 借管理费用负数 ，老师，工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数，因为计提时已经这样做一次了。 166
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