跨年的凭证会计科目做错了，需要调整吗？怎么调？
原凭证：
借：管理费用—社保费
贷：应付职工薪酬—员工培训费
借：应付职工薪酬—员工培训费
贷：库存现金
正确的应该是：
借：管理费用—员工培训费
贷：应付职工薪酬薪酬—员工培训费
借：应付职工薪酬—员工培训费
贷：库存现金
问题已解决
所属话题：
#税务#
84785025 | 提问时间：2020 05/20 12:26
可以直接反结账进去修改下二级明细科目，借以前年度损益调整 员工培训费贷以前年度损益调整社保费，
2020 05/20 12:27
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