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老师月末进项税额怎么转出 借:库存商品 1500 借:应交税费_进项 500 贷:银行 2000 老师进项税额500月底怎么结转
84785039 | 提问时间：2022 09/03 15:58
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是需要做进项税额，销项税额的结转吗？ 是当月都没有销项税额吗？
2022 09/03 15:58
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老师，借 应交税费-销项 贷 应交税费 _进项 贷 应交税费_转出未交增值税 如果有应交税费 _销项税额抵减 减免税款 应交税费_进项税额转出，如果有这三个科目？月底如何结转？ 6202
老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500 94
9月份有销售发票税额1500元，7月份有的进项发票税额2000元，新公司，所以进项税额7月份放在待抵扣进项税额，现在认证了。税额多认证了500元，分录:本月勾选认证时，借:应交税费_进项税额，贷:应交税费_待认证进项税额。这500元报表项目显示在留抵税额吗？分录怎么做？要做吗？ 140
以前的进项转入的留抵税额3000，当月的销项录入为：贷：应交税费_应交增值税_销项税额2000，当月新的进项录入为：借：应交税费_待抵扣进项税额500，现在要抵扣不是借：应交税费_应交增值税_进项税额 2000，贷：应交税费_待抵扣进项税额500、 应交税费_增值税留抵税额1500吗？为什么明细那里应交增值税-进项税额2000，应交增值税-销项税额2000，并没有相互抵消？ 10869
老师，进项已经认证了，要转出的话，怎么做分录，借：应交税费_应交增值税_进项税额转出，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，再做一比：借：管理费用，贷：应交税费_应交增值税_进项税额转出，可以吗？发票是通行费电子发票 823
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