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根据资料（1）计算甲公司2x17年至2x20年每个年末的递延所得税资产或递延所得税负债，并且编写各年的会计分录 谢谢老师
84785003 | 提问时间：2022 03/17 21:10
徐悦
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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你好，老师明天上午帮您列下发上来。
2022 03/17 23:40
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老师，根据这个资料，甲公司2x17年至2x20年各年末的递延所得税资产或递延所得税负债余额？我看答案计算17年的时候分两步：200×12.5%+200×25%，为什么是分两步呢？ 892
2x 21年1月1日，甲公司递延所得税资产、递延所得税负债的年初余额均为零。到上图所示资料二时，递延所得税资产账面余额50万 3310
甲企业2x18年度利润总额为900万元，应纳税所得额为1000万元适用的企业所得税税率为25％已知甲企业递延所得税资产年初数为200万元年末为100万元递延所得税负债年初数为100万元年末数为80万元要求一计算甲企业2x18年度实现的净利润二计算甲企业2x18年递延所得税三计算甲企业2x18年度所得税额四编制甲企业2x18年所得税的会计分录 131
2.K公司20x1年、20x2年所得税税率为0%,20x3年、20x4年所得税税率为25%。20x1年1月1日该公司某项固定资产的原价1000000元（不考虑净残值因素），折旧年限4年，会计采用年数总和法计提折旧，税收采用直线法计提折旧。该公司每年实现税前会计利润1000000元。假定无其他纳税调整因素，20x1年1月1日递延所得税资产和递延所得税负债余额为零。各年税率既为预计税率，也为实际税率。 要求：编制K公司各年的所得税会计分录 207
甲公司2x19年利润总额为6000万元，适用的所得税税率为15%。2x19年1月1日递延所得税资产(全部为交易性金融资产的公允价值变动)为15万元;递延所得税负债(全部为固定资产折旧)为11.25万元。根据税法规定自2x20年1月1日起甲公司不再属于高新技术企业，同时该公司适用的所得税税率变更为25%。2x19 涉及所得税会计的交易或事项如下: 2258
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