借：库存商品1000 贷：应付帐款1000 如果收到他的500 能发下分录？怎么汇总！不懂_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：库存商品1000 贷：应付帐款1000 如果收到他的500 能发下分录？怎么汇总！不懂

84784996 | 提问时间：2021 12/27 14:13

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第一个是暂估的，然后第二个是收到了500的发票是吗？

2021 12/27 14:14

8条追问解答查看全部

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在实际做账中，比如5月对公账户付了一个1000的货款，那就是：借应付账款1000。贷银行存款1000 如果这个货款当月就收到进项发票了，再做一笔：借库存商品1000 贷应付帐款1000 这样对吗？先不考虑税。

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小规模商贸零售进货借库存商品暂估1000，贷应付账款1000，一直没收到票结转成本借主营成本1000 贷库存商品暂估1000，后来又收到发票，现在怎么做分录

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老师，报个税的工资应该按照扣除五险一金之前的报哈，假如工资1000，分录应该是借：管理费用1000 贷应付工资1000 借应付工资1000 贷其他应付社保200 贷应交个税300 贷银行存款500

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暂估库存商品结转成本时已做分录借:库存商品1000 贷：暂估应付款1000 借：主营业务成本1000 贷：库存商品1000 后期如果收不到发票，是需要把上面的全部红字冲销，还是可以直接做以下分录更正呢借:主营业务成本-1000 贷：暂估应付款-1000

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老师，5月份的时候是收到商品入库单做账分录借：库存商品1000，贷：应付账款-暂估款 1000 结转成本；:借：主营业务成本1000贷：库存商品1000，6月份的时候发票到了后，账务处理：借：库存商品 1030，贷：应付账款1030，红冲5月账务处理：借：库存商品 1000，贷：应付账款-暂估1000，成本结转：借：主营业务收入 30 贷：库存商品30 这样的话，6月份不是做了一笔账务处理：借：库存商品 1030，贷：应付账款1030，那库存商品不是还是多了1000吗？

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