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#税务#
老师去年的账，借：主营业务成本 贷：其他应付款，今年想调成 ：应付账款，可以这么调吗？把去年的分录先红冲，今年在做一笔借：主营业务成本 贷：应付账款，
84784954 | 提问时间：2021 11/09 21:22
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，就是往来科目调整？
2021 11/09 21:22
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你好老师，去年有一笔暂估成本，我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数，今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数，借应付账款贷银行存款，这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛？正常他不影响未分配利润嘛？ 3212
去年暂估了成本，做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，今年拿到票了，怎么冲回 3623
去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做 501
去年10月的业务在今年退回，成交时候的价格是36000，成本是15650，记的是 借：银行存款 36000 贷：主营业务收入 36000 借：主营业务成本 15650 贷：应付账款 15650 去年皆已收已付 业务员当月的提成5183已付 今年这个单子被退回，成本退回14800，收入退还35600 这个账应该怎么调，分录改怎么做 1070
老师，去年暂估了30万，借主营业务成本30，贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票，借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20，这样对吗，剩的十万缴税，怎么做分录 186
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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