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#税务#
老师，去年暂估了30万，借主营业务成本30，贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票，借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20，这样对吗，剩的十万缴税，怎么做分录
84785008 | 提问时间：03/13 13:38
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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就把20万回来票的红冲没有回来，发票的不红冲纳税调整交所得税就行。
03/13 13:40
21条追问解答 查看全部

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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做 443
老师，去年暂估时 借主营业务成本30万 贷 应付账款 暂估30万 今年他代开了 30万 然后我 做了 借 主营业务成本30万 贷应付账款30万 然后 借 未分配利润-30万 应付账款暂估-30万 这样冲暂估对不对 9010
暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？ 比如4月暂估： 借：主营业务成本 5 贷：应付账款-暂估 5 5月冲的时候 借：主营业务成本 -5 贷：应付账款-暂估 -5 借：管理费用 5 贷：应付账款-XX 5 348
暂估成本，当时做借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 后期来票怎么做分录 353
如果成本票本来20万是2023年的成本票但是2024年开回来了可以税前扣除么，2023年会计分录借主营业务成本20贷应付账款暂估20，2024年回来了在一模一样的会计分录红冲 135
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