老师请问，工资应发1000，社保100，实发900，那么工资按900计提，另计提社保100，这样做账对吗？
问题已解决
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84784966 | 提问时间：11/20 11:05
借：管理费用/营业费用/制造费用 1000
贷：应付职工薪酬 1000
借：应付职工薪酬 1000
贷： 其他应付款-职工保险 100
现金 900
缴纳社保时个人担负部分冲减其他应付款-职工保险
11/20 11:07
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