问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
借应收账款113万贷主营业务收入100万应交税费应交增值税销项税13万 10天内付整单折扣百分之1 借应收账款111.87万贷主营业务收入98.87万应交税费应交增值税销项税13万 最后是不是会有余额1.13万，这有点不懂
84784966 | 提问时间：11/07 10:03
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
免费直播
你好，整单折扣1%，那你收入和增值税的金额也不对啊  如果不考虑其他的，销项税额=13万—0.13万 销项税额 结转了之后，就没有余额的 
11/07 10:06
11条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税 139
小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内） 714
21年10月，开发票做帐务处理，借库存现金，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税）21年12月收到银行转账，借银行存款，贷应收账款，22年发现，应该怎么调帐？是否红字做借库存现金，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税，蓝字做借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税？ 152
老师我家是小规模，有收入，是不其借，应收账款贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税额，然后银行回单回来，借应交税费应交增值税销项税贷银行存款，对么老师 355
预开票不确认收入，但是销项税确认，分录是：借：应收账款 贷：应交税费---销项税？ 3447
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册