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21年10月，开发票做帐务处理，借库存现金，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税）21年12月收到银行转账，借银行存款，贷应收账款，22年发现，应该怎么调帐？是否红字做借库存现金，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税，蓝字做借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税？
84784994 | 提问时间：2023 01/01 21:54
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，是这样的，就是正常做成你的分数借方就可以
2023 01/01 21:55
2条追问解答 查看全部

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借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税 139
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小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内） 714
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一般纳税人 做收入：借：应收账款 1000 贷：主营业务870 贷 ：应交税费——应交增值税（销项税） 130，现在免征了，如何做分录 357
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