老师你好：我去年暂估的成本100万。当时的分录是，借：主营业务成本100万，贷：应付账款100万，今年5月份收到发票了。我红冲了这一步分录，利润表5月份上就负了100万。现在收到的这张发票我应该怎么做账务处理呢。
问题已解决
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#税务#
84785017 | 提问时间：10/19 19:59
你好，冲销 借利润分配-100 万贷应付账款-100万，按发票做借利润分配100 万贷应付账款100万 专票做进项税
10/19 20:01
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