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#税务#
去年暂估100万。。今年5月做汇算清缴冲掉 请问今年1到5月还可以暂估材料吗。今年暂估的是不是在明年冲掉？
84784994 | 提问时间：2023 04/06 09:02
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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暂估不是想怎么暂估就怎么暂估，是已经发生了，比如货物已经收到，只是没有取得发票。才暂估
2023 04/06 09:07
2条追问解答 查看全部

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老师，请问一下，举个例子，去年12月份有盈利10万，暂估了10万，，去年就处于亏损，我今年汇算清缴之前想把暂估的10万冲掉。，我可以用今年一到几月份的工资，把去年10万的暂估冲掉了，不用交企业所得税 554
去年暂估的成本，今年还没把票拿回来，汇算清缴按暂估成本申报么？ 423
去年暂估的成本，发票在今年汇算清缴前到了，直接冲暂估，重新结转就行了是吗，在今年的账上面 550
请问下，如果今年暂估材料票和费用票，一般是汇算清缴补齐，那补的这些发票的日期可以是明年的1月一号到5月30日吗？ 1426
老师，我十二月所属期的时候，暂估了成本，然后我只要汇算清缴前，把发票 拿过来冲掉暂估就可以了，是吧 455
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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